INFORME SOBRE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIONES INNOVADORAS PARA EL ADULTO MAYOR. - Doctrina Administrativa - VLEX 565311626

INFORME SOBRE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIONES INNOVADORAS PARA EL ADULTO MAYOR.

Fecha de Resolución22 de Julio de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
Número de informe121/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

En mérito de lo expuesto en el presente informe, cabe concluir que, en general, los gastos del Programa de Intervenciones Innovadoras para el Adulto Mayor, que fueron rendidos al BID, cumplen con los requisitos de elegibilidad del Banco y se ajustan a la normativa que le es aplicable. No obstante lo anterior, se determinaron las siguientes debilidades del sistema de control interno del Servicio, las cuales deberá tener presente para evitar su ocurrencia en el futuro:

1.- Regularizar el saldo existente en la cuenta corriente BID PIIAM; 2._Gestionar los saldos por rendir de las municipalidades de Valparaíso, San Ramón y Talca 3.- Obtener los decretos de pagos alcaldicios de equipamiento y obras ejecutadas con recursos del PIIAM, necesarios para completar los antecedentes que respaldan las rendiciones.

4.- Agilizar las gestiones que...

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