INFORME FINAL 03-11 GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PALENA AUDITORÍA DE TRANSACCIONES - MAYO 2011
Fecha de Resolución | 12 de Mayo de 2011 |
Emisor | Regional Los Lagos |
Servicio | GOBERNACION DE PALENA |
Número de informe | 3/2011 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
De acuerdo con lo señalado en el presente Informe, se concluye lo siguiente:
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La Gobernación Provincial de Palena no cuenta con una unidad o funcionario que realice labores de auditoría interna, siendo tales acciones ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Interior.
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La Gobernación Provincial de Palena realizó compras de combustible bajo la modalidad de trato directo, reconociendo que ello se debió a una mala interpretación del concepto de proveedor único.
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Se verificó la compra de combustible a un particular quien no emitió la documentación legal de respaldo, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 55 del D.L. 1263 de 1975, Ley de Administración Financiera del Estado, lo cual no permitió acreditar la recepción del combustible y la pertinencia del gasto.
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Se comprobó el pago de facturas por compra de combustible cuyo decreto de pago no contenía todos los antecedentes respaldatorios de la adquisición o éstos no guardaban relación con la Gobernación Provincial de Palena, debiendo esa institución establecer directrices para el adecuado manejo y resguardo en...
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