INFORME FINAL 124-14 DIRECCION GENERAL DE AGUAS SOBRE AUDITORIA A REMUNERACIONES Y HORAS EXTRASORDINARIAS - FEBRERO 2015
| Fecha de Resolución | 13 de Febrero de 2015 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | DIRECCION GENERAL DE AGUAS |
| Número de informe | 124/2014 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección General de Aguas, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 124, de 2014. En efecto, las observaciones consignadas en el capítulo III, Examen de la Materia Auditada, numeral 5, obligaciones legales, puntos 5.1 y 5.2, ambos respecto del profesional don se levantan, atendidas las explicaciones de la entidad y el nuevo análisis efectuado sobre el particular. En lo que dice relación con aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar las siguientes acciones con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se indican, a lo menos, las siguientes:
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Ordenar un procedimiento sumarial a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que se derivan de los hechos expuestos en el Capitulo III, Examen de la Materia Auditada, numeral 5.1,falta de presentación de la declaración de intereses, toda vez que el servicio señala que el señor presentó su declaración de intereses durante el año 2012, sin embargo esa entidad no adjuntó en su oportunidad los antecedentes que acrediten tal hecho. Al efecto, se deberá remitir, en el término de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, el acto administrativo que disponga la instrucción de tal proceso y designe fiscal.
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Acerca de lo observado en el Capítulo I, sobre Aspectos de Control Interno, numeral 1, sobre auditoría interna, la entidad deberá acreditar documentadamente a esta Contraloría General, las revisiones efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, en un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del presente informe.
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Sobre lo previsto en el mismo capítulo I, numeral 2, manuales de procedimientos, la DGA deberá elaborar y sancionar por medio de un acto administrativo, un manual relativo al proceso de remuneraciones, informando a esta Entidad de...
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