INFORME FINAL 161-13 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS AUDITORIA AL PROGRAMA YO ELIJO MI PC - FEBRERO 2014
| Fecha de Resolución | 13 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
| Número de informe | 161/2013 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar en parte las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 161, de 2013. Respecto a las situaciones relacionadas con las objeciones sobre incumplimientos al contrato de servicios y vigencia del convenio del operador logístico y de las causas que dieron origen al sumario administrativo instruido por dicha entidad (acápite II, numerales 2.2 y 5, respectivamente) tal como se indicó precedentemente, esta Contraloría General incoará un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que han participado en tales actuaciones, al cual se acumulará el sumario instruido por ese servicio. A su turno, en lo concerniente a las observaciones que se mantienen, la JUNAEB deberá adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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Remitir en 15 días hábiles, plazo contado desde la recepción del presente informe, la documentación que respalde la percepción efectiva de los montos involucrados en las multas cursadas a las empresas Olidata Ltda, y Net Now Tecnología y Computación S. A., de lo contrario, se procederá a efectuar el correspondiente reparo, conforme a lo dispuesto en la letra c), del artículo 99 y 101, inciso tercero, ley N° 10.336 antes citada (acápite II, numeral 2.1.3).
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Conformar y mantener a disposición de esta Contraloría General, las rendiciones de cuentas con sus antecedentes de respaldo, en virtud de lo establecido en el numeral 4, de la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, de esta Entidad de Control (acápite "Resultado de la auditoría").
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Definir e implementar los controles internos, respecto de las modificaciones contractuales sin formalizar y el proceso de asignación de los equipos según lo comprometido, conforme a la letra e), del capítulo III, numeral 38, sobre vigilancia de los controles, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General (acápite I, numeral 1).
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Actualizar e incorporar en el Manual de Procedimientos del Programa "Yo Elijo Mi PC", los siguientes aspectos: a) Descripción del mecanismo de selección de los equipos computacionales para el caso de...
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