INFORME FINAL 180-12 FUERZA AÉREA DE CHILE AUDITORÍA EFECTUADA EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - AGOSTO 2014
| Fecha de Resolución | 19 de Agosto de 2014 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | FUERZA AEREA DE CHILE |
| Número de informe | 180/2012 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto en el presente Informe Final, cabe concluir que la Dirección de Finanzas de la Fuerza Aérea de Chile, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que permiten subsanar parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 180, de 2012. No obstante, se mantienen otros hechos observados, respecto de los cuales, el servicio deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno, considerando, a lo menos, las siguientes medidas:
-
Mantener a disposición los contratos modificados de las empresas SEREM Ltda.:
y SELIMP Ltda., para su revisión. (Acápite I. Contratos de Servicios, numeral 1).
-
Sancionar, mediante el acto administrativo pertinente, la renovación del contrato de servicio de aseo de la empresa SELIMP Ltda.:
con las 14 Unidades FACH que son centros de costos de la Dirección de Finanzas, cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 3 de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. (Acápite I. Contratos de Servicios, numeral 2).
-
Tener disponible para su revisión la orden de compra que respalda el pago adicional ascendente a los $ 856.800, por los servicios de aseo a la empresa Selimp Ltda.:
(Acápite 1. Contratos de Servicios, numeral 2).
-
Incluir en las actas de adjudicación, todas las unidades o departamentos involucrados en las licitaciones efectuadas por la Entidad (Acápite I. Contratos de Servicios, numeral 3).
-
Dictar los actos administrativos respectivos de manera que quede constancia de las visitas de autoridades extranjeras y actividades institucionales derivadas de la necesidad de exteriorización del Servicio y que son imputados al ítem presupuestario de "Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial", en conformidad a lo consignado en el referido artículo 3, de la ley N° 19.880, precitada, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones sobre la administración de estos gastos que imparte la resolución FACH (C.J) N° E0045, de 2012 (Acápite II. Gastos de Representación, numeral 1).
-
Dar cabal cumplimiento a las instrucciones presupuestarias impartidas por el Ministerio de Hacienda, sobre gastos de representación, de manera que los desembolsos asociados sean rendidos fundada y fehacientemente, ajustándose a los requisitos contemplados en éstas y a lo dispuesto sobre la materia en el Manual de Procedimientos Administrativos-Contables del Sistema de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba