INFORME FINAL 207-13 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SOBRE AUDITORÍA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SISTEMAS DE TURNOS - SEPTIEMBRE 2014
Fecha de Resolución | 26 de Septiembre de 2014 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
Número de informe | 207/2013 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección General de Aeronáutica Civil ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 207 de 2013. En cuanto a lo consignado en el acápite de Examen de Cuentas, sobre el pago retroactivo de las horas extraordinarias, esa institución deberá instruir un sumario administrativo que determine las eventuales responsabilidades de quienes ordenaron las horas extraordinarias sin contar con la disponibilidad presupuestaria anual para ello. Al respecto, deberá remitir copia en el plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, del acto administrativo que ordena el proceso disciplinario y designa al Fiscal. Enseguida, y respecto de aquellas objeciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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Realizar la retribución de los trabajos extraordinarios en forma oportuna y planificada de forma de provisionar los pagos y evitar situaciones como las indicadas en el acápite Examen de Cuentas.
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Ajustarse y actualizar su manual de procedimientos, PRO DRH 22, indicando que en situaciones excepcionales y acreditables las referidas planillas podrán ser firmadas solo por la jefatura...
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