INFORME FINAL 24-14 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO PRESTAMO BID 1952 OC-CH PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO - ABRIL 2014
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2014 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) |
| Número de informe | 24/2014 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 24, de 2014. Para las observaciones que se mantienen se deberán adoptar las acciones pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: SUBDERE Nivel Central 1. Efectuar los registros pertinentes en el SIGFE con la finalidad de que refleje la totalidad de los pagos de impuestos de retención de honorarios con cargo al programa efectuados desde el nivel central de la SUBDERE (Acápite III, numeral 3).
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Solicitar un pronunciamiento al Banco Interamericano de Desarrollo respecto a la factibilidad de realizar rendiciones de gastos con cargo al aporte BID, respecto de los proyectos "Restauración Iglesia San Francisco del Barón" y "Restauración Iglesia Los Perales", aun cuando estos no se encontrarían terminados a la fecha de cierre del programa -julio de 2014-, debido a las eventualidades acontecidas con ambas iniciativas, no obstante encontrarse sus contratos liquidados (Acápite V, numerales 1.1.1 y 1.2).
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Remitir a esta Contraloría General las respuestas a las observaciones técnicas formuladas a los proyectos "Restauración Iglesia los Perales", Restauración Iglesia Santa Filomena" y "Restauración Casa Pedro Aguirre Cerda y Escuela Agrícola Calle Larga", todos de la Región de Valparaíso, y verificar la efectividad de las medidas adoptadas por las distintas unidades técnicas a fin de subsanar las situaciones planteadas (Acápite V numerales 1.1.2, 1.3.2 y 1.4.2).
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La SUBDERE agilizar la respuesta del Gobierno Regional de Los Ríos y de la Dirección de Arquitectura de Dicha Región de las observaciones de carácter administrativo y técnico de los proyectos "Restauración Castillos de Niebla" y Habilitación centro Cultural Casa Prochelle 1" de la comuna de Valdivia, y verificar la efectividad de las acciones adoptadas para subsanarlas (Acápite V numerales 2.1 y 2.2). Unidad Regional SUBDERE (URS) Antofagasta::
Al respecto, la Unidad Regional de la SUBDERE deberá implementar las medidas de control que permitan registrar oportunamente en el referido Sistema on-line las transacciones efectuadas en los proyectos financiados con cargo al programa...
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