INFORME FINAL 24-2013 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO - MAYO 2013
| Fecha de Resolución | 2 de Mayo de 2013 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) |
| Número de informe | 24/2013 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto en el presente Informe Final, cabe concluir que la SUBDERE, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que permiten subsanar parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N' 24, de 2013. No obstante lo anterior, en relación con la falta de comprobantes de ingresos ascendentes a M$ 112.489.193, que sustenten las transferencias recibidas por los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Libertador General Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Aysén, General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena y Metropolitana, corresponde que esos GOREs instruyan un proceso sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por la omisión de tales documentos. Asimismo, la Contraloría Regional de Antofagasta instruirá un sumario en el Gobierno Regional correspondiente para determinar eventuales responsabilidades administrativas relacionadas con las deficiencias detectadas en la ejecución del proyecto código BIP N° 30073633-0,"Habilitación Biblioteca Regional en Edificio Ex - Correos de Antofagasta", por no modificación de contrato y pago en exceso de partidas e inclusión de obras adicionales no estipuladas. En relación con los otros hechos observados, el servicio deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno del programa, considerando, a lo menos, las siguientes medidas, que serán verificadas en una próxima visita a la Entidad:
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Nivel Central a.:
Mantener un control permanente sobre el sistema SUBDERE On-line, ingresando a éste la totalidad de los gastos asociados al programa con sus respectivos documentos respaldatorios. b. Tomar los resguardos pertinentes en forma anterior a la ocurrencia de hechos, que guarden relación con las delegación de facultades para asumir cargos de jefatura para el personal contratado bajo la modalidad de contrata.:
c. Informar a este Organismo Contralor el resultado del sumario administrativo que al efecto ha determinado el Servicio auditado respecto de la oportunidad en la entrega de información para el desarrollo de la auditoría.:
d. Exigir los comprobantes de ingreso respectivos, por las transferencias de fondos a los gobiernos regionales, conforme lo dispone la resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas. e. Cumplir las disposiciones contenidas en el oficio circular N° 54.900, de 2006, de esta Entidad de...
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