INFORME FINAL 30-14 MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN - AUDITORÍA AL PROGRAMA DE RECEPCIÓN Y/O ENTREGA DE TRANSFERENCIAS - AGOSTO 2014
| Fecha de Resolución | 29 de Agosto de 2014 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN |
| Número de informe | 30/2014 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Las observaciones señaladas en el capítulo 11, examen de cuentas, numerales 1 , Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, puntos 1 . 1 , Examen de Ingresos, letra a), Recursos recepcionados, y 1 .3, Rendición de cuentas sobre los gastos efectuados al programa de Subsidio de Agua Potable; 2, Programa Habitabilidad Chile Solidario año 2012 y Habitabilidad Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario año 201 3, puntos 2. 1, Examen de ingresos, letra a), Recursos recepcionados; 2.3, Rendición de cuentas programa Habitabilidad Chile Solidario año 2012, respecto a la entrega de los comprobantes de ingreso a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región Metropolitana de Santiago y la aprobación de las rendiciones; 2.4 Rendición de cuentas programa Habitabilidad Chile Solidario año 20 1 3 ; y 3, Oficina de Protección de Derecho de la Infancia y Adolescencia (OPD), punto 3. 1 , ingresos, letra b), sobre diferencias en los recursos transferidos; así como en e l capítulo 111, examen de la materia auditada, numerales 1, Programa Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, letra a), respecto a falta de documentación de doña ; 2, Programa Habitabilidad Chile Solidario, letra a), año 201 2 , sobre requisitos para el envío de la segunda cuota, se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por las entidades aludidas. Luego, acerca de lo mencionado en el capítulo 1, aspectos de control interno, numeral 4, sobre la falta de fiscalización de parte de la dirección de control municipal, se recomienda al municipio, efectuar periódicamente fiscalizaciones a los programas en revisión , financiados con recursos externos, para un mejor control de los mismos. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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Sobre la observación contenida en el capítulo 11, numeral 1, punto 1 .2, examen de egresos, letra a), sobre la falta de documentación de respaldo, esa autoridad deberá proporcionar las nóminas de los beneficiarios con el detalle del consumo de agua potable que acrediten que lo facturado por la empresa Aguas Andinas S.A., está acorde al monto subsidiado por la Intendencia Regional Metropolitana, y adjuntar las dos facturas originales o, en su defecto, copias o fotocopias...
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