INFORME FINAL 31-11 HOSPITAL DE BULNES AUDITORÍA FINANCIERA - SEPTIEMBRE 2011
Fecha de Resolución | 12 de Septiembre de 2011 |
Emisor | Regional Bío-Bío |
Servicio | HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES |
Número de informe | 31/2011 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
De acuerdo con los procedimientos aplicados en el curso de esta fiscalización y el análisis de los antecedentes proporcionados por la dirección del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes, corresponde concluir lo siguiente:
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Se determinaron deficiencias de control interno señaladas en el acápite I, numeral 1, ingresos propios, las cuales se mantienen, relativas a::
Carencias de un sistema de información de control de las prestaciones asistenciales de beneficiarios institucionales y particulares; excesiva concentración de funciones en la unidad unipersonal de recaudación; falta de oportunidad en la recopilación de antecedentes y cobro en accidentes de tránsitos; omisión de información fuente generada por unidades clínicas; falta de respaldo y detalle en boletas de venta de servicios; carencia de manuales de procedimientos de algunas funciones y de políticas de cobro de prestaciones asistenciales, La regularización de estas se validará en auditoria de seguimiento posterior.
-
En materia de abastecimiento, administración de existencias y finanzas, descritas en el acápite I, numeral 2 y 3, se mantienen las falencias detectadas, referidas a::
Bodega de farmacia; procedimiento de valorización y registro contable; incumplimiento de los artículos 4, 50, 57 letras b) y d) y 100 del decreto N° 250, de 2004, Reglamento de la ley 19886, de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios y falta de recuperación de derechos por cobrar por. $ 7.898.364. La regularización de tales observaciones se validara en auditoria de seguimiento posterior.
-
- Con respecto a las observaciones contenidas en el acápite II, Examen de Cuentas "...
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