INFORME FINAL 31-13 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA AUDITORIA A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA-AGOSTO 2013
| Fecha de Resolución | 29 de Agosto de 2013 |
| Emisor | Regional Lib. Bernardo O'Higgins |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE REQUINOA |
| Número de informe | 31/2013 |
| Sector | Municipios y Corporaciones de la Región |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Considerando que las medidas de control y regularización adoptadas e informadas por la Municipalidad de Requínoa resultan, en general, insuficientes para levantar o dar por subsanadas la totalidad de las observaciones formuladas en el cuerpo del presente informe, procede lo siguiente:
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Dar por superadas las observaciones, del título I, sobre control interno, individualizados en las letras a, sobre modificaciones a las bases administrativas; letra b, sobre realización de los informes razonados; letra d, sobre la documentación de deben contar los expedientes de los contratos de ejecución de obras; letra f, sobre causales de fuerza mayor, dispuesta en las bases administrativas; letra g, sobre cumplimiento en la revisión y valoración de los antecedentes de los oferentes durante la calificación de la licitación; letra i, sobre omisiones del contrato en el libro de obras; letra j, sobre los folios incompletos en libro de obras; letra k, sobre anotaciones de instrucciones en libro de obras; letra I, consignación de la fecha real de término en libro de obras; letra II, sobre formalización de acto administrativo y la dictación del decreto alcaldicio respectivo; letra m, sobre existencia de documentos formales al interior del expediente de obras; letra ñ, sobre vigencia del certificado de antecedentes laborales y previsionales; letra o, sobre protocolización de público; letra q, sobre existencia de acta de recepción provisoria y su respectivo decreto; letra r, sobre inexistencia de decreto alcaldicio; letra u.2, sobre emisión de boletas de garantía bancaria, conforme al reglamento de contrato; letra u.3, sobre cumplimiento de plazo de entrega de boletas de fiel cumplimiento de contrato; letra u.4, sobre vigencia de boletas de garantía bancaria de fiel cumplimiento, conforme lo establece el reglamento; letra u.5, sobre inexistencia de documentos de garantía bancarios, que caucionan la buena ejecución de las obras; letra u.6, sobre incumplimiento en entrega de boleta de garantía; y letra u.7, sobre inexistencia de copia de boleta de garantía bancaria que cauciona la seriedad de la oferta.:
Asimismo se dan por superadas las observaciones del título III, sobre el examen de la materia auditada, individualizados en las letras c; sobre indicación en el libro de obras de los profesionales intervinientes, y letra d; sobre firma de los profesionales competentes en los antecedentes que correspondan. También, corresponde dar por superadas las observaciones específicas de los contratos concernientes a los aspectos técnicos constructivos individualizados en los numerales 2.1.1, b y c; sobre deficiencias en fotingos y griferías de los artefactos sanitarios; letra d, referente al deterioro de la partida y letra f, respecto al daño en la partida posterior a su ejecución; numeral 2.2.1, letra b; sobre incumplimiento a las especificaciones técnicas; numeral 2.3.1, letra b, c, d, i; respecto al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas, numeral 2.5.1, letras a, b y d; sobre estricto cumplimiento técnico de las especificaciones, numeral 2.7.1, letra a y c; sobre la correcta ejecución de las partidas contratadas; y numeral 2.8.1, letra a; respecto de irregularidades en palmetas de pasto...
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