INFORME FINAL 58 - 13 HOSPITAL DE PICHILEMU CONTROL INTERNO - DICIEMBRE 2013 - Doctrina Administrativa - VLEX 565137574
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INFORME FINAL 58 - 13 HOSPITAL DE PICHILEMU CONTROL INTERNO - DICIEMBRE 2013

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución26 de Diciembre de 2013
EmisorRegional Lib. Bernardo O'Higgins
ServicioHOSPITAL DE PICHILEMU
Número de informe58/2013
SectorServicios Regionales
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, el Hospital de Pichilemu ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N°58, de 2013. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: En relación a las observaciones contenidas en el acápite I, sobre control interno, número 1, relativa a la ausencia de auditorías; número 2, respecto de la inexistencia de descripciones de cargos; número 3, sobre manual de procedimientos; número 4, acerca del cumplimiento de la jornada laboral, letras b), c), d), e), f), g), h), i), j.1), j.3), I); número 5.1, letras a) a la c), sobre bienes muebles; número 5.2, respecto de existencias, letras a) a la i); número 6, sobre manejo de fondos, letras a) a la e); y número 7, sobre conciliaciones bancarias, letras a), b), c), se mantienen las observaciones formuladas, de manera que la Entidad deberá adoptar las medidas correspondientes para subsanar las situaciones...

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