INFORME FINAL 59-14 MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA - AUDITORIA AL MACROPROCESO ENTREGA DE BENEFICIOS - MARZO 2015
| Fecha de Resolución | 17 de Marzo de 2015 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA |
| Número de informe | 59/2014 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar diversas situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 59, de 2014.
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- En efecto, las observaciones señaladas en el capítulo I, aspectos de control interno, numeral 2, relativo al instructivo de ayudas sociales desactualizado; numeral 5, referido a la inexistencia de manual de descripción de cargos y funciones: capítulo II, examen de cuentas, numeral 1.1, asistencia en exámenes médicos; numeral 1 ,2, asistencia en alimentos complementarios, respecto de los beneficiarios citados en anexo N° 2; capítulo III, examen de la materia auditada, numeral 2.1, asistencia en productos farmacéuticos, sobre el plazo límite de entrega de ayuda social, se dan por subsanadas o levantadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad. Luego, acerca de lo mencionado en el capítulo I, aspectos de control interno, numeral 4, por la falta de fiscalización de parte de la Dirección de Control, se recomienda a la entidad edilicia, efectuar periódicamente fiscalizaciones internas a la entrega de beneficios sociales y subvenciones, para un mejor control de los recursos involucrados. En cuanto a lo mencionado en el capítulo III examen de la materia auditada, numeral 4.1, ayuda social apilada en bodega, se estima oportuno recomendar que la Dirección de Desarrollo Comunitario efectúe revisiones periódicas a los stocks de bienes disponibles, para ser entregados en los distintos programas de asistencia social que ejecuta esa repartición, considerando el volumen de las operaciones involucradas y la situación detectada en la presente auditoría.:
Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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- En lo que concierne a la observación planteada en el capítulo III, examen de la materia auditada, numeral 2.3, asistencia social en servicios funerarios, por la omisión de recurrir al procedimiento de licitación a través del Portal de Chilecompras, la municipalidad deberá dejar sin efecto el convenio con el proveedor Funeraria del Hogar de Cristo Limitada, lo que será verificado en un plazo de 60 días hábiles. Atendido lo expuesto, se deberá instruir un sumario administrativo a objeto de determinar las eventuales...
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