INFORME FINAL 65-14 MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA - AUDITORIA AL MACROPROCESO DE CONCESIONES - FEBRERO 2015
| Fecha de Resolución | 27 de Febrero de 2015 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA |
| Número de informe | 65/2014 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Huechuraba ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 65, de 2014. En efecto, las observaciones señaladas en el capítulo I, aspectos de control interno, numeral 4, relativo al contrato suscrito con Cas- Chile S.A., que contempla una cláusula de renovación automática; capítulo II, examen de cuentas, numerales 1, contrato de concesión de "mantención arbolado urbano, comuna de Huechuraba."; 2, contrato de concesión de "mantención de áreas verdes, comuna de Huechuraba."; 3, contrato de concesión de "mantención áreas verdes, siete canchas de pasto natural y una de pasto sintético, estadio Raúl Inostroza y áreas verdes piscina municipal."; 4, contrato de concesión de "servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios."; capítulo III, examen de la materia auditada, acápite 1.2.2, atingente al incumplimiento de especificaciones técnicas; punto 1.2.5, libro de control, sobre incumplimiento de las bases administrativas especiales; acápite 2.2.6, letras a) y b), validación en terreno, respecto a la vulneración de las especificaciones técnicas, y 3.2.5, letra b), validación en terreno, referente a la falta de cierre perimetral del estadio; se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la citada entidad comunal. Luego acerca de lo mencionado en el capítulo I, aspectos de control interno, numeral 3, sobre la ausencia de una planificación para el año 2013, por parte de la Dirección de Control, se recomienda a la municipalidad, efectuar una planificación anual de las auditorías a realizar. Asimismo, en lo referido al capítulo III, examen de la materia auditada, numeral 3.2.5, letra b), validación en terreno, resulta del todo recomendable que, en lo sucesivo, esa entidad edilicia adopte medidas necesarias, para evitar el ingreso de animales ajenos al recinto deportivo. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar acciones con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales, se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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- Acerca de lo observado en el capítulo III, examen de la materia auditada numerales 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1, sobre las bases administrativas generales, especiales y técnicas que no fueron...
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