INFORME FINAL 67-14 MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA - AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES - FEBRERO 2015
| Fecha de Resolución | 2 de Febrero de 2015 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA |
| Número de informe | 67/2014 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, y que la entidad visitada, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las siguientes situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 67, de 2014. En efecto las observaciones señaladas en el capítulo II, examen de cuentas, numerales 1 y 2, pagos a la empresa Sistemas Modulares de Computación Ltda., respecto del uso del sistema de inventario, y falta de aplicación de multa a la empresa Claro Servicios Empresariales S.A., respectivamente, capítulo III, numerales 1, punto 1.3, letras c), i) y j), sobre falta de sistema para detección de intrusos, sensores de las condiciones ambientales, sistema de iluminación de emergencia, 2, puntos 2.1, en cuanto a la inexistencia del contrato en el sistema de compras públicas y límite de variaciones del monto del mismo; 2.2 y 2.3, falta de publicación de los acuerdos de voluntades en el portal mercado público; 2.7, boletas de garantía no contabilizadas, y 5, errores en el código y hoja de cascada de estilo del sitio web municipal, se dan por subsanadas considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad. Luego, acerca de lo mencionado en el capítulo I, aspectos de control interno, letra e), sobre auditoría con un enfoque a las tecnologías de información y comunicaciones, resulta del todo recomendable que la contraloría municipal incluya en sus futuros planes y fiscalizaciones la materia en comento, considerando las situaciones detectadas en la presente auditoría.:
De acuerdo a lo observado en el capítulo III, punto 1.9, evaluación de integridad de la información, sobre el análisis a las bases de datos del sistema de la empresa SMC Ltda., se recomienda corregir los errores detectados, tales como datos mal ingresados, registros inválidos y campos con valores nulos. Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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Sobre lo observado en el capítulo III, examen de la materia auditada, numerales 2 y 3, puntos 2.1, 2.6 y 3.2, relativo al monto de la caución e incumplimiento del plazo del contrato; no exigencia de documentación en la solicitud de pago; y falta de uso de software "Notrasnoches versión 8.0" y pérdida de llave de seguridad USB, respectivamente, el municipio deberá ordenar los correspondientes procedimientos disciplinarios a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u omisión permitieron que el acuerdo de voluntad suscrito...
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