INFORME FINAL 70-12 DEPARTAMENTO DE SALUD DE LO BARNECHEA - RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN - MAYO 2013
| Fecha de Resolución | 8 de Mayo de 2013 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | DEPARTAMENTO DE SALUD DE LO BARNECHEA |
| Número de informe | 70/2012 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad de lo Barnechea ha regularizado diversas observaciones incluidas en el preinforme de esta Contraloría General, no obstante, deberá abocarse a resolver las subsistentes, según el detalle que sigue para unas y otras. 1.-Las observaciones señaladas en el capítulo I, sobre evaluación de control interno, letras c), sobre falta de formalización del manual de descripción y especificación de cargos; d), auditorías de la dirección de control; e), falta de capacitación de los funcionarios del departamento de salud en materias de probidad administrativa; f), ausencia de firma del funcionario responsable de la confección y aprobación de las conciliaciones bancarias; i), sobreseimiento del sumario administrativo instruido por decreto alcaldicio N° 3.095, de 2012; en el capítulo II, macroproceso de abastecimiento, numeral 1, puntos 1.1, falta de formalización y renovación del contrato con la empresa Adexus S.A.; 1.2, falta de formalización del contrato con la empresa Pharma Investi S.A.:
y entrega de boleta de garantía por 50 UF; 1.4, desembolsos efectuados sin establecer el modo de pago al proveedor y manual de procedimiento de pago de proveedores; 1.6, acreditación de usuarios del portal mercado público; numeral 3, inventario, puntos 3.1, control de stock mediante planilla excel; 3.2, falta de inventario y codificación de los bienes inmuebles; en el capítulo III, macroproceso de recursos humanos, numerales 1, sobre bonificación a conductores, conforme al artículo 3° de la ley N° 20.157; 5, sobre proceso calificatorio 2009-2010; 6, dotación de salud municipal; 8, sistema de control de asistencia; 11, exceso al límite de horas contratadas a plazo fijo; 12, exceso de dotación en el mes de agosto de 2012; 13, solicitudes de feriado legal extemporáneas; y, 15, póliza de fidelidad funcionaria; en el capítulo IV, macroproceso de recursos en administración, numerales 2, registro contable; 3, convenio programa centros de salud familiar de excelencia en atención primaria, puntos 3.2, letra b), plan de mejora; 3.3, rendición de cuentas; 4, programa de Asistencia Ventilatoria No lnvasiva en Adultos (AVNIA), puntos 4.3, profesionales AVNIA pagados por la Municipalidad de Lo Barnechea; 4.4, falta de antecedentes relacionados con el contrato de don Christian; 4.5, rendición de cuentas; 5, Convenio Continuidad de los Programas de Tratamiento y...
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