INFORME FINAL 76-12 ARCOMET S.A AUDITORÍA A LA REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES - FEBRERO 2012
Fecha de Resolución | 14 de Febrero de 2013 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | ARCOMET S.A. |
Número de informe | 76/2012 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
ARCOMET ha aportado antecedentes e iniciado acciones correctivas, las cuales han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 76, de 2012. No obstante lo anterior, se mantienen algunas situaciones respecto de las cuales. la dirección de la entidad deberá adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que la rigen, cautelando y administrando debidamente la utilización de sus recursos. En consecuencia, procede que la Empresa efectúe, a lo menos, las siguientes acciones:
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Informar. respecto de las medidas adoptadas para dar cumplimiento al artículo 4° de la ley N'' 20.393, sobre la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en relación con el modelo de prevención de delitos que establece.
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Formalizar el Programa de Auditoría Interna Anual, el que debe estar debidamente estructurado y aprobado por el Directorio de la Empresa.:
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Modificar el contrato de trabajo de la auditora interna.:
con el objeto de incluir y precisar sus funciones y responsabilidades, permitiendo así comprobar el cumplimiento de las actividades para lo cual fue contratada.:
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Implementar un procedimiento de control y registro de los documentos en garantía entregadas por las empresas subcontratistas dentro del sistema contable de la empresa.:
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Reiterar las instrucciones internas para dar cumplimiento a las exigencias contractuales con empresas subcontratistas, que establecen la celebración de Addendums ante modificaciones de los contratos principales, siendo estos últimos parte integrante de los mismos.
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Complementar el "Procedimiento de...
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