INFORME FINAL 8-11 HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN AUDITORÍA DE TRANSACCIONES - JUNIO 2011
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2011 |
| Emisor | Regional Aysén |
| Servicio | HOSPITAL PUERTO AYSEN |
| Número de informe | 8/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir:
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El Hospital de Puerto Aysén deberá tener presente las observaciones que se mantuvieron en el análisis del presente Informe Final, y por las cuales esta Contraloría Regional emitió las siguientes instrucciones, cuyo cumplimiento sera verificado en una próxima visita de seguimiento que se realice a esa Entidad: 1.1 Respecto a "Control Interno General de la Materia Auditada", indicada en el punto 1, del titulo I "Sobre Evaluación de Control Interno", por lo que el Hospital de Puerto Aysén deberá implementar procedimientos de control que verifiquen la exactitud en los cobros realizados por prestaciones médicas. 1.2 Sobre "Integridad de los Documentos de Cobro", señalada en el punto 2, del titulo I "Sobre Evaluación de Control Interno", debiendo el Servicio confeccionar un procedimiento administrativo de control que resguarde la integridad en la emisión de los documentos de cobro. 1.3 En relación a "Valuación de los Documentos de Cobro", mencionada en el punto 3, del titulo I "Sobre Evaluación de Control Interno", por lo que el Hospital deberá confeccionar un procedimiento administrativo de control que estandarice y genere información Integra que respalde los documentos de cobro, respecto a las prestaciones, exámenes y/o medicamentos suministrados. 1.4 Referente a "Registro Contable", señalada en el punto 4, del título I ''''Sobre Evaluación de Control Interno", debiendo el Servicio realizar el registro de los pagarés en el Sigfe, con el fin de dar fiel cumplimiento a la materia "Registros de Responsabilidad o Derechos Eventuales", del oficio N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General de la República, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. 1.5 Correspondiente a "Integridad de la Información Contable", indicada en el punto 5. del titulo I "Sobre Evaluación de Control Interno", sobre el cual el Hospital deberá instruir la implementación de un procedimiento de control interno a objeto de que los ingresos contengan toda la documentación de respaldo. 1.6 Respecto a "Hospitalización", mencionada en el punto 6, del...
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