INFORME FINAL 8-14 AUDITORIA A LA UNIDAD DE VALIDACION DELA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO - DIC 2014
Fecha de Resolución | 22 de Diciembre de 2014 |
Emisor | Unidad de auditoría interna |
Servicio | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
Número de informe | 8/2014 |
Tipo de informe | Informe de Auditoría Interna |
Nivel | Central |
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En relación a la falta de un control sobre los tiempos de la etapa de preparación y planificación de la validación; y sobre los días de elaboración de los informes interno y externo de la etapa de cierre de la validación, la Unidad de Validación deberá tomar las medidas necesarias para que efectivamente se implementen las bitácoras y el sistema informático propuestos por dicha unidad auditada.:
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Relativo al fortalecimiento del análisis de la información del Consolidado de Observaciones recopiladas en Contralorías Regionales y en el Nivel Central, la Unidad de Validación deberá proceder a materializar las acciones para proponer a sus jefaturas jornadas de trabajo de análisis de observaciones y desarrollar reportes consolidados en el sistema informático a implementar, de acuerdo a lo comprometido en su respuesta.:
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Sobre el control parcial a despachos de Informes Finales Externos y de las respuestas de los servicios remitidos a la UVAL; y la ausencia de un control que permita monitorear el acto de reiteración ante la falta de respuesta de los servicios...
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