INFORME DE OBSERVACIONES 16-14 - GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN - 2% DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - DICIEMBRE 2014
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2014 |
| Emisor | Regional Aysén |
| Servicio | GOBIERNO REGIONAL AYSEN |
| Número de informe | 16/2014 |
| Sector | Gobierno Regional |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
Respecto a las siguientes observaciones que se mantienen en el presente Informe Final, se deberá adoptar a lo menos, las medidas que a continuación se indican, con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen.
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La Unidad de Auditoría Interna deberá confeccionar un registro que incluya las observaciones que realiza esta Entidad Fiscalizadora al Gobierno Regional de Aysén, de acuerdo a lo señalado en el acápite I, numeral 1.
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Adoptar las medidas pertinentes a objeto que el Intendente proponga al Consejo Regional el organigrama institucional, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la ley N° 19.175, según lo expuesto en el acápite I, numeral 2.
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Inutilizar los documentos de respaldo de los gastos, identificando el proyecto al cual pertenecen, con indicación del número de rendición, la fecha u otro antecedente, que permita su anulación, tal como se indica en el acápite I, numeral 3.
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Remitir los antecedentes de respaldo del cobro del pagaré otorgado en garantía del proyecto 24013009, conforme se señala en el acápite II, numeral 1.
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Arbitrar medidas tendientes a dar estricto cumplimiento a lo establecido en las cláusulas de los convenios de transferencias, respecto a que no se aceptarán gastos a nombre de personas jurídicas, en que uno o más socios, gerentes, administradores, representantes o sus cónyuges o parientes hasta segundo grado de consanguineidad y afinidad, sean a su vez miembros, socios, gerentes, administradores, directores o representantes de la entidad ejecutora, de acuerdo al acápite II, numeral 4.
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Solicitar a las entidades ejecutoras de los proyectos, los informes mensuales de inversión de los recursos transferidos, con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Reglamento para el Deporte Competitivo, según lo expuesto en el acápite II, numeral 7.
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Elaborar y adjuntar en los antecedentes de todos los proyectos, el comprobante de ingreso de los fondos recibidos, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.3 de la antes referida resolución N° 759, de 2003 y lo dispuesto en los convenios de transferencias aprobados por el Gobierno Regional de Aysén, de acuerdo a lo indicado en el acápite II, numeral 8.
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Remitir la documentación concerniente a la rendición final de gastos y el cierre administrativo de los proyectos indicados en el acápite III, numeral 2.
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Enviar la documentación que acredite la rendición de los recursos transferidos por...
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