INFORME SEGUIMIENTO 109-10 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL EXAMEN AL PROCESO DE REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2011
Fecha de Resolución | 13 de Diciembre de 2011 |
Emisor | Regional Maule |
Servicio | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |
Número de informe | 109/2010 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Regional |
En mérito de lo expuesto precedentemente, cabe concluir que las medidas implementadas por esa entidad comunal han permitido salvar algunas de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 109, de 2010, de esta Entidad Fiscalizadora, manteniéndose otras sin resolver, según el detalle que sigue para unas y otras: 1 La observación señalada en el punto 9, sobre respaldos de los sistemas de información se levanta, considerando los antecedentes aportados por la institución y las validaciones efectuadas en el presente seguimiento. 2 Corresponde señalar que el ejercicio de la función de control interno no puede asignársele a un funcionario municipal que tenga la calidad de a contrata, puesto que la ley ha exigido que en la estructura orgánica de la municipalidad quede reflejada la existencia de alguna oficina que cumpla la labor de control, aplica dictamen N° 15.973, de 1995. Por lo tanto, el municipio deberá realizar las acciones necesarias tendientes a regularizar la situación antes descrita.:
3. Confeccionar y formalizar un manual de procedimientos, que describa formalmente las principales rutinas administrativas y defina responsabilidades respecto del proceso de contratación, cálculo, retención, contabilización y pago de las remuneraciones, descuentos previsionales y voluntarios. 4 Adoptar medidas con el objeto de fortalecer los controles internos, sobre: reportabilidad de los sistemas de información relacionados con la contratación y pago, de remuneraciones y honorarios: cierre mensual del sistema contable; control de cambios de sistemas: seguridad física y materializar lo informado, sobre la contratación de un profesional del área informática.:
5 Sobre la instalación en un computador del sistema de remuneraciones; la entidad edilicia deberá mantener un acceso restringido del mencionado sistema, en virtud de las labores desarrolladas por los funcionarios y según sus perfiles de usuario. 6 En relación con la...
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