INFORME DE SEGUIMIENTO 195-13 - DÉCIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO - EXAMEN DE CUENTAS - SEPTIEMBRE 2014
Fecha de Resolución | 29 de Septiembre de 2014 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | DECIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO |
Número de informe | 195/2013 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto, este Organismo Fiscalizador no aprueba el movimiento contable de la cuenta corriente del Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, correspondiente al año 2010, en tanto, no sean subsanadas las observaciones detalladas en el presente informe, lo cual permitirá validar el saldo de arrastre que tiene la cuenta corriente para el siguiente período. En este contexto, y acorde a lo observado precedentemente, el Tribunal deberá: a) Implementar procedimientos que aseguren el correcto registro de los depósitos, tanto en el libro banco de cuentas corrientes como en el de boletas bancarias (numeral 1, punto 1.1.). b) Regularizar en el rubro de los egresos, la doble contabilización del cheque N° 723135, girado por $ 54.982 (numeral 1, punto 1.2.). c) Corregir la nómina de cheques por cobrar al 31 de diciembre del año 2010, de tal manera que presente las partidas que efectivamente se encuentran pendientes de cobro (numeral 1, punto 1.4.). d) Informar documentadamente sobre la regularización que se encuentra en proceso y que dice relación con la boleta N° 88786000, la cual fue digitada de manera incorrecta por un menor valor de $ 500.000 (numeral 1, punto 1.4). e) Presentar la cuadratura del "Saldo de boletas del año" y "Giro de boletas de años anteriores" con sus correspondientes nóminas de respaldo y certificados de depósitos en...
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