INFORME SEGUIMIENTO 54-10, HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA DE SAN ANTONIO, AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA - DICIEMBRE 2011
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Regional Valparaíso |
| Servicio | HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA |
| Número de informe | 54/2010 |
| Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
| Nivel | Regional |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que el Hospital Claudio Vicuña ha regularizado parte de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 54, de 2010, de esta Contraloría Regional, en tanto otras se mantienen, según el siguiente detalle:
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Respecto de las observaciones establecidas en los acápites I "Control Interno", numerales 1.1 Recaudación, 1.2 Recursos Humanos, 1.3 Contabilidad, 1.4 Oficina de Partes, 1.5.b) Políticas de Seguridad de la Información; II "Aspectos Presupuestarios y Financieros", numerales 2.1 Arqueo y Fondo de Valores, 2.2 Manejo de las Cuentas Corrientes, 2.3 Conciliaciones Bancarias, III "Examen de Cuentas" numerales 3.1.1 Pago Asociado al Diagnóstico, 3.1.3 Valorización de las Prestaciones letras a), b), e), d) y e), 3.1.4 Convenio Exámenes de Laboratorio, 3.1.5 Arriendo de uso de Equipos Médicos, 3.2.1.a) Viáticos, 3.2.1.c) Asignación por Pérdida de Caja, 3.2.1.d) Asignación de Movilización, 3.2.1.e) Bonificación Conductores de Ambulancia, 3.2.1.g), en lo referido a la falta de dictación de resoluciones que conceden asignación de responsabilidad, 3.2.1.h) Contratos Honorarios a Suma Alzada, 3.2.1.i) Comisiones de Servicios, 3.2.2.a) en cuanto a la falta de procedimiento formal y de respaldo de los pagos por concepto de pasajes para pacientes, 3.2.3.b) en lo referido a personal externo que realizaba labores de secretaria y utilizaba clave de la unidad de farmacia para ingresar al Portal Mercado Público, 3.2.3.c.1) Servicio de Laboratorio, 3.2.3.c.3) Banco de Sangre, 3.2.3.c.5) Servicio de Rayos, 3.2.3.d) Bodega de Farmacia, 3.2.3.e) en cuanto a falta de talonario único foliado para la Bodega de Economato; IV, "Residuos Hospitalarios" letras a) Residuos Biológicos, b) en lo concerniente al retiro de residuos peligrosos por un particular que carecía de autorización sanitaria para ese efecto, c) en lo referido a la insuficiente cantidad contenedores de basura y d) en lo relativo al registro estadístico de accidentes y enfermedades profesionales por parte de una secretaria de personal, corresponde que este Organismo Contralor las tenga por subsanadas considerando la documentación tenida a la vista y las verificaciones efectuadas sobre la materia.:
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En relación al acápite I.1.5, letras a), b), c), d) y e), referidos a Tecnologías de la Información, se mantienen estas observaciones en tanto ese centro hospitalario no apruebe formalmente un plan de...
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