INFORME DE SEGUIMIENTO 55-13 CORPORACION MUNICIPAL DE MELIPILLA - AUDITORIA AL PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD - DICIEMBRE 2014
| Fecha de Resolución | 31 de Diciembre de 2014 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | CORPORACION MUNICIPAL MELIPILLA |
| Número de informe | 55/2013 |
| Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
| Nivel | Central |
I - 3. Sobre manual de procedimientos OBSERVACIÓN: Se observó que la corporación carece de manuales de procedimientos que describan las principales rutinas administrativas que deben realizar los funcionarios, respecto de los procesos de contabilidad; remuneraciones; administración de personal; control de gestión y proyectos; y bodega para insumos médicos y medicamentos. CONCLUSIÓN: Si bien la entidad corporativa se encuentra regularizando la situación descrita, corresponde mantener la observación, hasta concretar la aprobación de los citados manuales de procedimientos. ACCIÓN DERIVADA::
Como medida de buena administración procede que esa entidad corporativa adopte las medidas para agilizar la confección de dichos instrumentos y formalizar su aprobación, con el fin de definir claramente las rutinas administrativas que deben realizar sus funcionarios, cuyo cumplimiento será verificado en futuras visitas de fiscalización que realice este Organismo de Control. I — 5. Sobre plan de salud. OBSERVACIÓN: Se advirtió que para el año 2012, la corporación contó con un plan de salud, el cual no fue aprobado por el concejo municipal. CONCLUSIÓN: Atendido lo expuesto, corresponde mantener la observación, en consideración a la falta de aprobación del Plan de Salud de la corporación municipal. ACCIÓN DERIVADA::
La autoridad edilicia deberá requerir la aprobación del citado plan de salud al Concejo Municipal, remitiendo el acuerdo de ese cuerpo colegiado a este Ente Contralor en un plazo de 60 días hábiles, contado a partir del día siguiente a la recepción del presente documento. II - 1.2.1. - a) Sobre acreditación de la dependencia severa a través del formulario índice Barthel. OBSERVACIÓN: Se observó la existencia de 4 pacientes, para quienes no se acreditó su grado de dependencia; sin embargo, a los respectivos cuidadores se les cursaron pagos durante el año 2012, por un total de $178.148.- Asimismo, se identificaron 6 beneficiarios con dependencia moderada o leve, a cuyos cuidadores se les pagó, durante el periodo examinado, un total de $ 495.308.- CONCLUSIÓN: Es del caso señalar que al 10 de noviembre de 2014, el referido servicio de salud no ha concluido con la revisión de las nuevas rendición de cuentas de esa entidad edilicia, presentadas como ya se indicara, con fechas 23 de mayo y 3 de junio ambas de 2014, por lo que corresponde mantener la observación. ACCIÓN DERIVADA::
Ese servicio de salud deberá finiquitar la revisión de la rendición de...
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