INFORME FINAL 20-11 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS AUDITORÍA DE TRANSACCIONES - DICIEMBRE 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565324638
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INFORME FINAL 20-11 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS AUDITORÍA DE TRANSACCIONES - DICIEMBRE 2011

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución15 de Diciembre de 2011
EmisorRegional Atacama
ServicioINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS - ATACAMA
Número de informe20/2011
SectorServicios Regionales
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

  1. - Respecto a la ausencia de la hoja de vida y actualización de la bitácora del vehículo fiscal, se procede a levantar lo observado. 2.-En cuanto a la falta del acto administrativo que autorice un fondo fijo para gastos menores, falta de documentación de respaldo y oportunidad de efectuar la rendición de fondos, se procede a levantar lo observado, en razón de los argumentos y antecedentes puestos a disposición. 3.-En lo concerniente a los cheques girados y no cobrados incluidos en la conciliación bancaria que datan del año 2009,por un monto de $ 117.663, se procede a levantar lo observado. 4.-Respecto de la diferencia no aclarada de $344.572, reflejada en la conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010, se procede a mantener, debiendo la entidad informar fundadamente de la aclaración y/o resultados de la investigación sumaria.:

  2. - En lo referente a que el giro del documento bancario N° 2087296 por $ 186.219, de fecha 27 de diciembre de 2010, el cual no fue considerado en la conciliación bancaria del mes correspondiente, se mantiene lo observado, toda vez que los argumentos no hacen más que confirmar lo descrito, debiendo la entidad efectuar una regularización a las conciliaciones bancarias, a...

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